за I квартал 20__ года
N п/п | Показатели | Сумма, руб. |
Доходы от обычных видов деятельности без НДС (по данным счета 90): | ||
а) доходы от реализации электрических котлов | ||
Итого по строке 1 | ||
Доходы от обычных видов деятельности уменьшаются: | ||
а)... | ||
Итого по строке 2 | ||
Доходы от обычных видов деятельности увеличиваются: | ||
а) на доходы от реализации материалов | ||
Итого по строке 3 | ||
Выручка от реализации продукции, учитываемая при налогообложении прибыли (строка 1 - строка 2 + строка 3) |
Расчет 2
Корректировка прочих доходов для целей налогообложения
за I квартал 20__ года
N п/п | Показатели | Сумма, руб. |
Общая сумма прочих и внереализационных доходов без НДС (по данным счета 91): | ||
а) доходы от реализации имущества | ||
Итого по строке 1 | ||
В целях налогообложения сумма прочих и внереализационных доходов уменьшается: | ||
а) на доходы от реализации имущества | ||
Итого по строке 2 | ||
Сумма прочих и внереализационных доходов увеличивается: | ||
а)... | ||
Итого по строке 3 | ||
Внереализационные доходы, учитываемые при налогообложении прибыли (строка 1 - строка 2 + строка 3) |
Приложение 2
Регистр учета операций выбытия имущества,
работ, услуг, прав
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Дата операции | Условия выбытия имущества, работ, услуг, прав | Вид дохода | Основание выбытия (реквизиты операции) | Наименование выбывающего объекта | Сумма, руб. | Кол-во, шт. |
Приложение 3
Расчет налога на прибыль организации
за I квартал
Показатели | Код строки | Сумма |
Доходы от реализации (строка 040 Приложения №1 к листу 02) | ||
Внереализационные доходы (строка 100 Приложения №1 к листу 02) | ||
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (строка 110 Приложения №2 к листу 02) | ||
… | … | … |
Доходы от реализации
за I квартал
Показатели | Код строки | Сумма |
Выручка от реализации - всего, в том числе: | ||
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | ||
выручка от реализации покупных товаров | ||
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования | ||
выручка от реализации прочего имущества | ||
… | … | … |
Итого доходов от реализации (строка 010 + строка 020) |
Приложение 4
Регистр–расчет стоимости сырья/материалов, списанных в отчетном периоде
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Дата операции | Наименование, дата и номер документа, являющегося основанием для списания | Наименование использования | Объект учета | Количество, шт. | Цена единицы, руб. | Стоимость, руб. | Общая стоимость руб. |
Приложение 5
Регистр–расчет «Финансовый результат от реализации товаров (продукции, работ, услуг)»
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Дата операции | Наименование объекта | Продажная стоимость, руб. | Фактическая себестоимость, руб. | Расходы на продажу, руб. | Финансовый результат от реализации (гр. 4 – гр. 5 – гр. 6), руб. |
Приложение 6
Регистр учета поступления денежных средств
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Дата поступления | Основание поступления (реквизиты договора) | Условия или вид поступления | Сумма, руб. | Признак операции в иностранной валюте | |
всего | в том числе НДС | |||||
Приложение 8
Регистр учета расходов будущих периодов
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Дата операции | Вид расхода (убытка) | Наименование объекта | Сумма, руб. | Срок в течение которого расходы могут быть включены в состав прочих расходов | Сумма расходов в месяц, подлежащая включению в состав прочих расходов (гр. 5: гр. 6), руб. | Дата начала учета в составе прочих расходов/расходов на оплату труда | Количество месяцев фактического списания месячной суммы расходов в состав прочих расходов/расходов на оплату труда (на текущую дату) |
Приложение 8
Регистр–расчет «Финансовый результат от реализации товаров (продукции, работ, услуг)»
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Дата операции | Наименование объекта | Цена реализации объекта, руб. | Первоначальная стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. | Расходы связанные с реализацией объекта, руб. | Общая величина расходов, связанных с реализацией объекта (гр. 5 – гр. 6 + гр. 7), руб. | Величина убытка от реализации, относящаяся к расхода будущих периодов (гр. 8 – гр. 4) руб. |
Приложение 9
Реестр информации об объекте основных средств
№ п/п | Наименование объекта | Дата приобретения | Первоначальная стоимость, руб. | Изменение первоначальной стоимости | Амортизационная группа | Срой полезного использования | Срок начисления амортизации | Дата определения направления использования основного средства | Принадлежность к основным средствам, непосредственно используемым при производстве товаров (работ, услуг) | Применение специального коэффициента | Дата начала применения понижающего коэффициента | Величина понижающего коэффициента | Дата начала начисления амортизации |
Продолжение приложения 9
Сумма начисленной амортизации | Базовая стоимость основного средства | Срок списания базовой стоимости линейным методом | Количество месяцев полезного использования (начисления амортизации) | Признак прекращения начисления амортизации (движение основных средств без утраты на них права собственности) | Дата начала прекращения начисления амортизации | Основание прекращения начисления амортизации | Количество месяцев перерыва в начислении амортизации | Дата окончания прекращения начисления амортизации | Основание окончания прекращения начисления амортизации | Дата снятия объекта с учета | Основание для снятия объекта с учета |
Приложение 10
Регистр информации об объекте нематериальных активов
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Дата приобретение | Наименование объекта нематериальных активов | Первоначальная стоимость, руб. | Срок полезного использования | Способ начисления амортизации | Применение понижающего коэффициента | Сумма начисленной амортизации, руб. | Дата начала начисления амортизации | Количество месяцев полезного использования или срок окончания начисления амортизации | Базовая стоимость нематериального актива | Срок списания базовой стоимости линейным методом | Дата списания объекта с учета | Основание списания с учета |
Приложение 11
Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Дата операции | Наименование объекта | Количество (в натуральном измерении) | Цена приобретения, руб. | Расходы связанные с реализацией объекта, руб. | Стоимость реализованного объекта, руб. | Общая стоимость, руб. |
Приложение 12
Регистр учета доходов текущего периода
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Вид дохода | Классификация дохода | Наименование объекта учета | Сумма, руб. | Общая сумма по его виду, руб. |
Приложение 13
Регистр учета расчетов по штрафным санкциям
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Реквизиты договора или решения суда | Признак дохода или расхода | Дата начала начисления штрафных санкций | Порядок исчисления санкций (база), руб. | Порядок исчисления санкций (ставка) | Порядок исчисления санкций (временная единица расчета) | Сумма санкций, начисленных по договору, руб. | Дата прекращения начисления санкций |
Приложение 14
Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период
Налогоплательщик: _______________________________
ИНН: _______________________________
Учетный период: _______________________________
№ п/п | Реквизиты договора или решения суда | Признак дохода или расхода | Период, за который производится начисление штрафных санкций | Порядок исчисления санкций (база), руб. | Порядок исчисления санкций (ставка) | Порядок исчисления санкций (временная единица расчета) | Сумма санкций, начисленных за текущий период, руб. | |
<
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2016-02-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |